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大家好，歡迎大家學習及了解朗速軟件《采購管理子系統-采購申請制單》操作視頻。

采購申請，主要是企業各需求部門向負責采購部門，提出在未來一段時間內所需物料的種類以及數量等相關信息。有時也叫“請購”，并填制一定的單據交由采購部門，填制的單據就叫采購申請單。

下面我們介紹ERP軟件系統內采購申請是如何進行制單操作？

打開軟件，進入《采購申請管理》，我們可以看到，

界面分為三部分組成：

左上部分為，單據來源，下面是來源明細，右上部分是單據信息。分為上半部和下半部兩部份，上半部為單據主信息，有時口頭我們稱為 “單據頭”，其中藍色字為必填項；下半部分為單據明細信息

我們以采購“某原材料”為例，演示采購申請制單過程。

首先在單據來源窗口內公司物料類分類，選中需要采購的的物料名（原材料），我們發現，下部來源明細會顯示材料的明細信息，物料有很多規格和型號；

選擇需采購的物料，鼠標雙擊或者點擊拖動到右上部單據明細中，顯示黑色的字段的信息，按要求填寫完整。單據信息填寫完畢，點擊保存單據，會彈出提醒，如果填寫信息沒有問題，確認，就會顯示數據保存成功。這時單據暫時保存為草稿，并未正式提交。

采購申請保存在本機后，需要提交到系統，須完成提交單據的操作，才能流轉到下一流程進行采購申請審核。提交保存好的采購訂單申請有兩個途徑：

一種提交途徑，多用于剛填寫好一張單據的保存后，經過確認無誤，可以在單據信息的頁面，點擊“保存提交”；

另一種提交途徑，在左邊單據來源窗口中，找到單據管理，按條件搜索找到我們保存的單據，單擊右鍵，提交單據。這種途徑多用于保存了多個單據的情況，或者是關閉制單界面后，重新打開制單界面面，需要找到之前已保存單據的情況。

至此，采購申請的制單操作就講解完畢。